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税率调整开票软件(金税盘)20180425版本升级问题汇总

  • 时间:2017-07-13   阅读次数:4044次   来自:    部门:
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  • 1.问题:原来的商品编码库,是否需要重新赋码?

    解决方法:开票软件升级后,5月1日零时,重新进入软件,税收分类编码将自动更新,即17%税率更新为16%税率,11%税率更新为10%税率,无需再重新赋码。

    注意:如果开票软件没升级到20180425版本,税收分类编码同步到29.0版本,税收分类编码中能看到16%和10%,但商品编码中税率不会自动更新为16%和10%,且不能开票;此时将开票软件升级到20180425,商品编码中税率会自动更新为16%和10%,不需要批量赋码。请及时升级开票软件版本。

    2.问题:开票软件升级到最新版本,税收分类编码还显示17%或11%的税率吗?

    解决方法5月1日之前税收分类编码还是显示17%和11%,5月1日零时开始进入开票软件税收分类编码显示16%和10%。

    3.问题:开票软件升级到最新版本之后,是否能直接开出16%和10%税率的发票?

    解决方法5月1日零时才能开出16%和10%税率的发票。

    4.问题:2018年5月1日之后取得的5月1日之前开具的税率为17%、11%的增值税专用发票还可以认证吗?

    解决方法:只要在规定的认证期限内(开具之日起360内)认证即可。

    5.问题:5月1日之后注册生效的一般纳税人,开票软件中可有17%和11%税率。

    解决方法:对于5月1日之后生效的一般纳税人,开票界面没有17%和11%税率可以选择;对于5月1日之前发行且生效的一般纳税人,5月1日之后,可以在开票界面手动修改税率为17%和11%,以便对升级之前开的蓝字发票进行红冲和对5月1日之前发生的业务补开蓝字发票。

    6.问题:销售方2018年3月份销售货物已按17%税率开具了增值税专用发票,现在购买方表示可能5月份要退货,请问到时候销售方该如何开具红字发票?

    解决方法:在2018年5月1日后发生开票有误冲红重开、销售退回、作废重开的情况,应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票,即对于2018年5月1日前发生的业务,应按照17%/11%税率开具发票。 

    7.问题:2018年4月30日之前发生的业务,5月1日之后怎么开票?

    解决方法2018年4月30日以前已申报确认销售(纳税义务发生)尚未开票的,仍可按17%/11%税率开具增值税发票,纳税义务发生在5月1日后的,适用16%、10%的税率开具增值税发票。

    申明:参考13%减并税率为11%的各地税务机关实务操作,如出新总局公告或者新文件,以新文件为准。

    举个例子:B公司于2018年4月3日向C公司(一般纳税人)采购一批货物(原适用税率为17%)并预付了货款,C公司于2018年5月13日发货。则C公司应当货物发出的当天,开具16%税率的增值税发票给B公司。若C公司采取的是直接收款的方式并于4月3日收讫销售款项,则C公司即使是5月1日之后补开发票,也应当按17%税率开具。

    8.问题:5月1日之后开票能否“复制”之前税率的发票?

    解决方法:可以通过“复制”的方式开具发票,如果复制的是5月1日之前开具的17%或11%税率的发票,票面上默认税率是17%或11%,需要手动修改为实际业务的税率。

    9.问题:升级180425版本后,开票软件中税收分类编码是29.0,商品税率仍是17%和11%。

    解决方法:方法一:联网状态下更新下税收分类编码。步骤:系统设置--编码设置--商品和服务税收分类编码,点“更新”,税收分类编码版本号更新为30.0。

    方法二:重启开票软件即可。 

    10.问题:升级180425版本后,打开发票填开界面,税率默认是17%,是否影响开16%发票。

    解决方法:不影响,选择商品名称后,根据商品编号中此商品选择的税率带出相应税率。 

    11.问题:机动车用户升级到180425版本后,发票填开界面没有16%税率。

     

    解决方法:需要把“车辆类型”选出来,才能看到16%的税率(注意:复制车架号码后16%有时会自动跳回到17%)。 

    12.问题:升级为180425版本后,税收分类编码30.0,但在编辑商品编码,税率中没有10%。

     

    解决方法:重新升级安装180425版本后,正常带出10%税率。若升级安装后仍没有16%和10%税率,可以通过网上变更、参数同步和大厅变更的方式将16%和10%税率写到金税盘中。同步后仍没有,需要联系税局看是否授权税率变更。(不联网可持金税盘前往税务机关实现授权税率变更) 

    13.问题:升级安装180425版本,提示抽取:无法写入文件 ServiceIoApi.exe 

    解决方法:重启计算机,如果仍不行可以检查操作系统的 ServiceIoApi服务是否开启,如果未开启则手工开启,鼠标右键点击我的电脑--管理--服务-- ServiceIoApi,点击“启动”。如果问题依旧未解决,再尝试其他重装操作系统或重新制证等。

    :有些无法写入的问题,因为开票软件更新错误,出来多个更新文件,导致分区满了,写入不了!操作方法:电脑左下方 开始--所用程序--开票软件--鼠标右键属性--打开文件夹位置,找到开票软件目录--税号--UPdataFiles 文件夹删除,重新登录自动下载升级。

      

    14.问题:升级041825版本后,使用扫描枪扫码开票,购方名称中出现一串英文字母。 

    解决方法:升级极速开票最新版本4.0.2.3版本,打开发票填开界面,并将鼠标点到票面“六位代码”中进行扫描后正常。

    15.问题:一直重复自动升级180425版本

    解决方法:方法一:开始--所用程序--开票软件--鼠标右键属性--打开文件夹位置,找到开票软件目录--税号--UPdataFiles 文件夹删除,重新登录自动下载升级;

    方法二:手动升级最新版本极速开票 4.0.2.3;

    方法三:手动升级开票软件。

    16.问题:安装航信机动车申报表打印系统2.3.7版本,打印出税率是16%,但到税局扫申报表上的二维码带出来还是17%的税额。

    解决方法:与税局确认局端的扫描程序是否升级到最新的版本。

    17.问题:存量一般纳税人,4月份及之前正常开过17%和11%税率的发票,但是现在开票软件升级之后,专普票开票界面没有17%和11%税率可以选择,但是有16%和10%税率。
    解决方法:查看该企业的档案表中的PZ_rq或者“系统管理/纳税人档案管理、纳税人档案查询”中的“有效期起”是不是今年5月后,如果是5月1号之后,开票软件中没有17%和11%税率了,需要将有效期起变回5月1日之前,查看金三系统里边是什么日期,最好金三里边修改,同步到防伪税控,避免金三里日期不对,导致后面同步变化。

     


    18.问题:开具电子发票时,选择10%税率的商品时,报“没有该税率授权,不可以调取商品信息,请选择有税率授权的商品。”。如下图所示。

     
    答:根本原因是因为每个票种的税率授权是单独的,金税盘企业的增值税专普票可以通过参数同步自动到16%和10%税率,但是机动车发票、电子发票和卷式发票本月无法通过大厅变更或者参数同步获得16%和10%税率授权,因此只能使用税收分类编码中16%或者10%税率的授权。如果该商品对应的税收分类编码税率为16%,那么就不能使用10%税率,如果是税收分类编码税率是10%,那么就不能使用择16%税率。

    19.问题:180425版本开票软件,在发票查询里查看机动车发票时提示:查看明细返回值错误。

      

    解决方法:更新11个字体库后正常。

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